Faktúry - Stránka 619 z 691 - Dokumenty obce Kuzmice

Faktúra GTS Slovakia, a.s.

ID: 4215004427 –

21,58 €

9.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 19.5.2015

Dátum evidencie 9.4.2015

Suma s DPH 21,58 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra Slovak Telekom, a.s.

ID: 772460040 –

33,70 €

9.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 19.4.2015

Dátum evidencie 9.4.2015

Suma s DPH 33,70 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra FURA s.r.o.

ID: 3946/15 –

1 382,45 €

8.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 19.4.2015

Dátum evidencie 8.4.2015

Suma s DPH 1 382,45 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra FURA s.r.o.

ID: 3946/15 –

1 382,45 €

8.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 19.4.2015

Dátum evidencie 8.4.2015

Suma s DPH 1 382,45 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra SECOMP s.r.o.

ID: 150272 –

223,75 €

8.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 19.4.2015

Dátum evidencie 8.4.2015

Suma s DPH 223,75 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra SECOMP s.r.o.

ID: 150272 –

223,75 €

8.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 19.4.2015

Dátum evidencie 8.4.2015

Suma s DPH 223,75 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra Nadová Mária

ID: 36/2015 –

30,00 €

8.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 20.4.2015

Dátum evidencie 8.4.2015

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra Nadová Mária

ID: 36/2015 –

30,00 €

8.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 20.4.2015

Dátum evidencie 8.4.2015

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra Peter NAĎ – VIMAP

ID: 167/2015 –

50,00 €

8.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 20.4.2015

Dátum evidencie 8.4.2015

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra Peter NAĎ – VIMAP

ID: 167/2015 –

50,00 €

8.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 20.4.2015

Dátum evidencie 8.4.2015

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ID: 7258292741 –

311,00 €

7.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.4.2015

Dátum evidencie 7.4.2015

Suma s DPH 311,00 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ID: 7258292741 –

311,00 €

7.4.2015

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.4.2015

Dátum evidencie 7.4.2015

Suma s DPH 311,00 €

Objednávateľ

Obec Kuzmice - IČO: 00331643
Hlavná 286/126, Kuzmice, 076 12

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie